催款相关内容

如果有需要，我们可以协助让土耳其当地的代理去调查一下客户那边什么情况。有需要可以私信哈。

临到付款期限跟紧一点~尤其赊销的情况~ 第四条的前提是产品有竞争力，客户也同意~

A week before the payment due date在还款日期前一周 The day of the payment due date付款到期当日 A week after the payment due date付款逾期一周 Two week after the payment due date付款逾期两周

没什么巴基斯坦客户，价格太低，做不下来。不过，取消了进口限制，终归是一件好事。

客户每次付款都还是比较准时的，就是收到货90天左右就会付款，已经很多年了。说明你的这个客户是一个老客户了，所以说其实按照你们的习惯来就好啦，而且你们明明就知道客户不会付款，那么为什么还要一直催呢？而且这样是会引起客户的反感的，不过你的老板说让你按照规定走一下中信保的流程吗，那其实这个就是看你怎么在中间去协调了，其实你的老板也清楚客户的品性，那么你就按照他的要求给客户发邮件咯，最后如实给老板报告结果就可以了呀，反正老板已经料到结果了呀，没有关系的呀。

那得看客户是不是借口了，如果真的是汇率高了，那等等再催咯。

催款技巧只对“君子”管用~ 对付那些本来就想恶意拖欠的，就得想别的办法~ 非诉催收的话，可以委托专业的第三方机构介入调解~ 诉讼的话，成本有点高，可以先咨询专业机构，看看有无必要。

就直接说啊，货快到港了请尽快安排付款，以避免产生滞港费等不必要的费用。

出口科特迪瓦注意事项 科特迪瓦客户拖欠货款怎么办？ 1、法律相关 （1）科特迪瓦司法机构主要包括初审法院、上诉法院、最高法院和特别最高法庭。各级法院设有相应的检察院或总检察院。 （2）科特迪瓦有自己的仲裁机构—科特迪瓦仲裁法院 ( La Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire)。它是由科特迪瓦工商会创立的解决国内外纠纷的非盈利机构。 2、外汇相关 科特迪瓦实行外汇管制，外资企业在科特迪瓦境内不允许开设外汇账户；外汇汇出时需出具有关贸易单据，经科特迪瓦财政部审核方可汇出。汇出外汇需缴纳约5%的手续费，但不需交税。 3、贸易相关 （1）科特迪瓦施行COC政策( Certificate of Conformity)。在科特迪瓦进口管制目录内的产品在海关清关时，必须随附一-张产品符合性证书COC，否则面临当地海关的高额罚金! （2）科特迪瓦港口主要包括：阿比让( ABIDJAN)、阿西尼( ASSINIE )、萨桑德( SASSANDRA)等港。其中，阿比让是科特迪瓦的最大港口，也是西非最大的集装箱港。 （3）科特迪瓦实行自由贸易制度，除危害国家安全和公共卫生的武器、弹药、有毒产品与物资如毒垃圾等禁止进口，原木禁止出口之外，其余商品均可自由进出口。 （4）进口需要审核原始发票，消费证明，进口申报单，提单和进出口卡。 如果遇到科特迪瓦客户拖欠货款，可先对客户做详细的背调和资信调查，了解对方是否在营，经营、财务等状况，评估催收成功的可能性，自行催收3个月无果时，及早委托专业的第三方机构介入处理，提高回款成功率。

澳洲的客户一直合作了好几年，之前付款都比较爽快，后面订单多了之后，每个订单都做一个PI的话比较麻烦，就直接让他每个月底结了。那其实不应该让客户那边养成这样子的习惯的，还是应该一票支付的，不然的话就会出现你们现在这个情况。就像现在今年开始，每次付款都要催好几次，搞得我压力好大，每次让他付款的时候都搞消失几天，再付款。那现在客户那边还是会付，但是已经没有以前这么爽快了，这个更加要注意客户那边是不是经济有问题了，还是要抓紧收款。

货物收到后客户说重量不够，拿重量找借口来拒绝支付15%的款，现在客户基本上不回信息。那其实你可以找一下你们当地是否有代理或者说有朋友在越南那边可以直接上门去进行处理，现在客户那边其实就是觉得反正你们也不能上门，觉得没有所谓你奈何不了他们。其实这个重量什么的肯定就是借口了。你们这边出口的时候如果有过磅什么的话，是可以直接提供磅单这些作为证据的。还有其实就是可以找一些专业的收款公司帮忙去进行收款，你这个肯定是要去收回来的，不然客户可能下一次还会这样子操作的。

之前发了两个货柜的农产品给到客户，超期后1个月催款，客户要么不回邮件，要么说正在度假，最后这几次说会去看，陆陆续续又拖了1个多月，已经很明显客户不是因为临时忙碌，可能是故意拖延。 那其实这个时候已经很久了，很明显客户那边就是在拖延或者不愿意支付。如果客户一直不愿意支付的话，那其实你们是可以找第三方的催收公司去进行催收的。那其实第三方催收机构是会比我们对当地市场更了解，可能可以采取一些让客户紧张的方式来进行更有效的催收的。

在货款被拖欠3个月以内，可以友好协商，动之以情晓之以理，准备好针对性的话术，应对客户的各种拖欠理由，有理有据的争取尽快回款。可以适当给予付款期限，比如分期还款，但必须签订正规还款协议，并且要求在最短的时间内偿还第一笔以表诚意。

典型的无单放货案例！ 您自行催收无果的话，可以考虑联系专业的第三方催收机构进行非诉催收~ 诉讼催收的话，成本高、周期长，先尝试非诉催收吧。 被法国客户拖欠了货款，要如何应对？ 1、内部催收 ①搞清楚拖欠的原因 企业在安排内容员工催款前，当先搞清楚客户拖欠的真正原因，是疏忽遗忘、资金链紧张，还是客户习惯拖欠甚至是恶意拖欠等等，针对不同的情况制定不同的催收方案，避免多走弯路。 方法：对接的业务同事通过与对方的沟通活动最新信息；通过其他与对方有合作的银行、友商或上下游了解；做一下对方的资信调查，将掌握的信息进行核对，发现对方拖欠的真实原因。 ②准备多套方案友好协商解决 通过信息收集、资信调查等，如果对方存在因拖欠货款、贸易纠纷产生的法律诉讼记录，或者资金紧张甚至在走破产程序，建议尽快联系专业的第三方催收公司介入处理；如果不存在以上问题，可继续进行自行催收。 为了促成长久的合作，避免在货款上伤了和气，可以与客户进行友好协商。并告诉客户尽早付款，后期才能保证长久合作，以及给予更优惠的交易条件等。 客户往往会以各种理由进行拖欠货款，例如资金链紧张、回款慢、银行账户变更、货物质量有问题等等。我们要准备好相对应的反驳话术和应对套路。 如果客户在资金上确实有困难，可以换个方案与客户沟通，让其先支付部分货款，其余的继续催款，这样既保障自己的资金流通，也给了客户缓冲的余地。 ③依法办事，巧用国际法律法规 面对一些死硬分子，可以拿出之前签署的合同，要求客户完成付款义务。 如果友好提醒无效，则明确告知对方拖欠货款会产生什么后果，例如供货商的罚款、港口的罚款等等，并表明依法办事的态度：必要时将运用法律手段维护利益与规则。如客户无故拖款则会转卖、退运、投诉、加入黑名单等，让客户切实意识到不履行合约的严重性。 2、委托第三方专业机构催收 考虑到语言、文化、地理、法律等障碍，如果企业内部催收3个月，客户仍是一赖到底，明显恶意拖欠，就应该尽快委托专业的第三方机构催收。 专业机构的业务人员熟知当地的司法、商业环境以及关系网络，并且催收经验丰富，催收渠道多，拥有完备的数据库，可对境外企业的资信状况和还款能力进行全面分析，从而根据债务方特点制定最合适的催收方案。 雇佣专业的催收公司会比企业内部催收效率高，比法律诉讼所需费用更低，与此同时，企业还可以把时间和精力集中在按时支付账单的客户身上。所以雇佣催收公司帮忙催收货款是一个不错的选择。 3、法律催收 如果以上非诉手段没有追回欠款，可以考虑司法途径。当然，在诉讼之前，也要考虑对方是否具备偿还能力（可根据债务方资信调查的结果评估），不然提起诉讼，花费巨额律师费，等待超长时间，最终也可能竹篮打水一场空。 诉讼最好的针对对象是那些有还款能力，无还款意愿的客户，这些客户通常并未料到国内企业会起诉，因此一旦收到传票，会及时联系债权人协商还款。如果最终必须通过诉讼收回债务，律师会评估案件情况，采取适当的措施。

跟客户谈订单的时候，问客户具体安排货款时间客户总是不回复信息，但是找你出货的时候急得要命，说要出货拼命赶货也要出。那其实这个是很多客户的一个通病的，所以其实你这个还是要以一个平常心去对待，那么对于你一直合作的客户，你要了解好客户的习惯，你可以提前跟客户说好，你们的生产周期，然后预计的出货时间，哪怕客户再催你也没有办法，只要是不超过这个预计时间你都可以跟客户说明，之前都有告知预计出货时间的，我们会抓紧就好了。

合作接近3年的欧洲老客户，之前合作都是预付100%发货，由于年前着急发货，还有60%尾款客户没付，发货已经30天了，这个时候是否可以拦下来等客户付款？如果你们是自己安排的货代，还没有放单给客户的话是可以先扣货的。如果你们已经放单了的话那么可能很难拦住，并且客户说要走流程的这个理由其实比较牵强，因为货物都已经发出去30天了，放款流程肯定不需要那么久的。你如果可以把货扣下的话那么肯定是最好的，如果不可以的话那么你只能是多进行催促。

通过对保加利亚客户做详细的资信调查，企业可以了解保加利亚客户的基本信息、财务状况、经营状态、股权结构、历史纠纷等等，有助于识破外贸骗局，辅助交易决策，降低交易风险，减少坏账损失。 保加利亚客户的资信和信用状况 催全球基于历史承接过的50余件保加利亚欠款催收案件和相关咨询，加上母公司格兰德信用累计提供过的300多份保加利亚企业信用报告，对保加利亚客户的信用状况比较了解。整体上看，保加利亚客户的信誉属于一般水平。外贸企业与保加利亚客户交易时，一定要做好外贸风险管控。 交易前，可做下对方的资信调查，辅助交易决策；交易中监控对方经营、财务、纠纷等状况，提前做好风险应对方案；交易后一旦遇到保加利亚客户拖货款，除了需要了解清楚对方拖欠付款的真正原因，建议大家在第一时间去了解客户最新的信用状况，从而决定采用哪些追讨手段，尤其自行催收超过3个月而没有进展时，尽快委托专业的催收公司介入。

企业可以先通过邮件、电话催收，甚至上门拜访（但考虑到疫情、成本等原因，不建议这么操作），若上述手段无效则可委托专业的第三方催收机构催收。如果非诉手段无法解决，还可以对客户提起法律诉讼。 1、内部催收 （1）货款到期前一周，通过邮件或电话等方式提醒客户，若无回应，坚持多提醒几次，避免因为客户疏漏及提醒不到位造成货款被延期支付； （2）货款到期一周内，加大联系力度，让客户知道你已经开始追讨货款，但注意不要把关系闹得太僵，因为客户有可能因特殊情况仍未看到你的催款提示； （3）货款到期一周后，如果客户仍无回音，打电话联系对方，了解未付款的原因与问题所在，协商解决争议，并为客户提供建议性的付款计划，本着友好协商，共同解决问题的原则； （4）货款到期一个月后，客户仍未付款，则根据贸易条款收取拖欠货款的滞纳金，并将之明确告知客户，给对方一定压力。 2、委托第三方机构催收 货款逾期超过3个月，内部催收无效后，企业应尽快委托专业的第三方催收机构催收。第三方专业催收机构可通过自己的渠道，找罗马尼亚当地催收机构处理。当地催收机构对拖欠方企业的影响力更大，因为他们熟悉当地的司法、商业环境以及关系网络，并且催收经验丰富，可根据债务方特点制定最合适的催收方案。第三方催收机构追账人员的收入与回收金额成正比，催收动机强，所以企业也不必担心催收人员催收不积极的情况发生。 3、提起诉讼 法律诉讼可以作为最终手段，主要是针对一些有还款能力没有还款意愿的老赖客户。这些客户通常并未料到国内企业会起诉，因此一旦收到传票，会及时联系债权人协商还款。但需要注意的是，若罗马尼亚客户无偿还能力，不建议选择诉讼。因为在罗马尼亚提起诉讼时间长、花费多，走到诉讼这一步费时又费心，如果胜诉后无法收回欠款，企业会损失更多。国内企业可以在选择诉讼催收之前先委托第三方机构对案件进行分析，第三方机构会给企业一个切实可行的解决方案。 综上所述，当遇到罗马尼亚客户拖欠货款不付时，考虑到企业双方距离远、语言沟通有一定障碍和国内外法律政策差异等因素，可以先掌握货款被逾期拖欠的相关证据信息，再及时委托专业的催收机构进行催收，将法律诉讼手段作为保底，采取灵活多样的方式追收货款。

先检查是否是自身问题，欧洲客户正常还是蛮讲信用的。仲裁，投保了可以找保险公司。