31,行政部,28、关于工作场所卫生的作业程序/作业指导书,,《车间卫生清洁管理规定》《5S管理规定》
32,采购部,29、采购化学原料、半成品和成品的作业程序/作业指导书,,《常规物料采购订单处理作业程序》无单独化学品采购作业指导书
33,研发部,30、MSDS编写的作业程序/作业指导书,,MSDS编写作业指导书
34,行政部,31、急救员名单和相关培训记录,,
35,行政部,32、政府部门对生产场所重大危险源风险进行辩识的文件,,《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018（2018年11月19日发布，2019年3月1日实施）
36,客服部,33、包装和运输合规性管理的文件,,《物流管理作业程序》
37,行政部,34、最近三年工伤与意外事故记录文件,,
38,研发部,1、化学品审核供应商问卷（负责产品及工序）（详见附表）,11月2日,
39,安环部,1、化学品审核供应商问卷（负责环境与资源）（详见附表）,11月2日,
40,研发部,1、5个认证产品PSF调查表（详见附表）,11月2日,注：每个产品需填一份PSF调查表
41,,2、5种蓝标认证的成品的安全数据表,11月2日,SDS
42,,3、其它：COD、BOD、毒理学/生态学数据,11月2日,
43,研发部,1、助剂、后整理剂、涂层产品有代表性产品的基本配方和工艺流程卡、包括以下几方面：工作程序、确定的配方、操作内容。,11月2日,
44,各部门,1、工艺控制的作业程序/作业指导书（认证产品）,11月2日,《生产过程控制程序》、《生产工艺规程》
45,,2、主要生产工艺的包含流程图的详细工艺描述（合成、搅拌/配制/混合、品牌转换）（认证产品）,11月2日,如：领料-称重-搅拌/反应-分装-检验-包装-入库-出货
46,品质部,1、质量：如含固量、纯度、PH、性能指标,11月2日,
47,,2，质量（含固量、纯度、PH、性能指标）以上测试指标测试记录,11月2日,
48,,3、关于化学品质量保证的关键绩效指标（KPIS）如客户投诉率、产品不合格率,11月2日,
49,,4、计量设备仪器仪表的校准计划及记录,11月2日,所有仪器仪表台帐、校准计划及记录，外校证书
50,,5、内部实验室设备清单,11月2日,实险室设备台帐
51,安环部与业务部,1、生产场所概览，工厂平面图（英文版）（注可概览产品认证相关的生产场所其主要部门和设施）,11月2日,注：需要会英文的负责翻译
52,安环部,1、生产场所占地面积和建筑面积（以㎡计）,11月2日,
53,,2、排污许可证，经营许可证、处理危险化学品和有毒化学品的许可证、机器安装和使用许可证、尾气许可证、淡水许可证、废水许可证、固体废物许可各种合法资质证明汇总清单,11月2日,
54,,3、废水、废气、单位工作场所大气限值概况表（参照国家和地方相关法律要求）。,11月2日,
55,,4、收集以往政府监管部门的检查记录和所有的强制整改的强制结果。（审核日备查）,11月2日,
56,,5、排放相关的程序/作业指导书（废水、废气的排放，危险和非危废物）,11月2日,《废水处理操作规程及维护保养制度》、《锅炉水处理操作规程》《污水处理作业程序》
57,,6、职业健康与安全管理的具体目标和计划,11月2日,
58,,7、巳建污水处理厂描述、包括工业废水和生活污水处理流程图,11月2日,
59,,8、废水排放许可证,11月2日,
60,,9、废水排放监测程序和相应的政府部门法规要求。,11月2日,
