大家好!可不可以帮帮忙,新这个,不懂!在此先谢过大家了!
公司背景是这样子:我们是外贸公司,有自己的进出口权,与工厂合作的,现有一笔交易给客户的是cif的总额:usd5540,工厂货值为:rmb:20000,海运费及其他杂费rmb:10270,公司实际结汇的是usd:5398.5(剔除银行的手续费)。预注销等程序都是按usd5398.5的,报关单及pi,核销单都是按usd55440. 海关编码的退税率是5%。帮忙解答问题如下:
1.工厂那边给我们增值税的话,应该多少啊?是按货值吗?
2.如果按货值的话 就与报关单上usd5540不一致了?有没有关系?会不会影响到核销与退税
3.如果退税的话怎么退,海运费可以退吗?可以教一下大概的计算方法吗?
4.工厂的增值税是不是一定要和pi,报关单,核销单等单证的金额一致?
可是工厂的增值税肯定不包含海运费和公司的利润等一些杂费,怎么可能一致呢?
5.是不是可以只要工厂的金额+货代票的金额加上等于usd5440就可以?可是也不可能,这 里面不包含公司利润的。
6.核销与退税的时候, 是需要工厂的增值税和我们自己的出口专用两种吗?
纠结啊!请各位高人多多赐教咯!小女子不甚感激![收起]